Отправка декларации VAT-UE ежемесячно (ошибка в infakt.pl и ее решение)

[yura-zhebel]

Делюсь личным опытом.
Прошу добавить Шаги для решения проблемы на страницу -> https://sobolevbel.github.io/jdg/infakt_routine/#otpravka-deklaratsii-vat-ue

Месяц открытия фирмы JDG: 07/2023.
Все время был контракт с Сингапуром (не ЕС)
Первый контракт с ЕС клиентом: 12/2024
Задача: отправить в infakt.pl VAT-UE декларацию в январе 2025 за декабрь 2024
Результат: "Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)"

Ключевые моменты разговора (подытожен чатом gpt после чата с представителем infakt.pl:

Причина ошибки:
Для отправки декларации VAT-UE требуется сумма дохода из декларации PIT за 2023 год, в частности из поля 62 в PIT-28 или соответствующих полей в других формах PIT.

Разъяснение сомнений:
Пользователь сначала не понимал, как доход за 2023 год, не связанный с контрактами в ЕС, может быть важен для отправки декларации VAT-UE за декабрь 2024 года. Объяснили, что сумма за 2023 год используется исключительно для целей проверки, а не для содержания самой декларации VAT-UE.

Шаги для решения проблемы:
Найти декларацию PIT-28 за 2023 год.
Ввести сумму из поля 62 (в моем случае 111 108,51 PLN) в системе в разделе Ustawienia -> Księgowość -> Podatek dochodowy -> Przychód w roku 2023.

Использовать эту сумму для авторизации отправки декларации VAT-UE.